А.Н. Асаул, Х. С. Абаев, Ю. А. Молчанов
Управление, эксплуатация и развитие имущественных комплексов
СПб. : Гуманистика, 2007. – 250 с.
| Предыдущая |
Раздел 2 Развитие имущественных комплексов
Глава 4. Развитие объектов имущественного комплекса
4.4 Управление развитием объектов имущественного комплекса
Механизм реализации функций управленческого контроля можно представить в виде трех основных блоков:
- организационная структура осуществления управленческого контроля;
- мотивационные аспекты управленческого контроля;
- информационные потоки в системе управленческого контроля.
Система управленческого контроля функционирует в рамках существующей организационной структуры строительной организации. Выделяют следующие основные типы организационных структур:
- линейно-функциональная;
- дивизионная;
- матричная.
На практике часто встречается линейно-функциональная организационная структура строительной организации. В рамках такой структуры линейные подразделения занимаются основной деятельностью по выпуску продукции, а функциональные подразделения – отдел маркетинга, плановый, финансовый отделы, отдел кадров, НИОКР оказывают услуги основным.
В линейно-функциональной структуре управленческий контроль осуществляется «по вертикали»: вышестоящий менеджер контролирует деятельность нижестоящего менеджера. Такая система характеризуется высокой степенью централизации управления и контроля всех сторон деятельности организации.
В рамках дивизионной структуры менеджер дивизиона (центра прибыли или центра инвестиций) осуществляет контроль текущей деятельности – выручки, затрат, прибыли. Центральный аппарат контролирует лишь основные показатели деятельности дивизиона, прежде всего – прибыль и рентабельность капиталовложений. Кроме того, централизованным остается контроль выполнения стратегических решений и проведения единой политики в рамках организации.
В рамках матричной структуры функциональные отделы – это центры затрат, а проекты – центры инвестиций. Менеджеры проектов координируют работу различных отделов, контролируют сроки их выполнения, а также выручку, затраты и прибыль по проекту. Руководство строительной организации контролирует деятельность функциональных отделов путем анализа отчетов о проделанной работе и сравнения запланированных затрат с фактическими. Работу менеджеров проектов контролируют при помощи показателей прибыли и рентабельности капиталовложений.
Для создания эффективной системы управленческого контроля затрат помимо организационной структуры необходимо учитывать и психологические аспекты, прежде всего – мотивацию. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность на достижение определенных целей. Мы предлагаем ряд рекомендаций по построению системы эффективного управленческого контроля промышленными вертикально-интегрированными корпорациями с учетом мотивационных факторов.
Цели, сформулированные в рамках системы управленческого контроля затрат корпорации, должны быть достижимыми, стимулирующими повышение эффективности работы.
Система управленческого контроля в промышленной корпорации должна гармонично сочетаться с системой стимулирования работников, оплаты труда и продвижения по службе.
Необходимо активнее привлекать сотрудников и менеджеров низшего и среднего звена к постановке целей, разработке планов и анализу их исполнения.
Цели, задачи, и результаты контроля должны быть гласными, чтобы каждый сотрудник и каждый менеджер знал, чего от него требуют и по каким принципам будет оцениваться его деятельность и др.
Требование гласности управленческого контроля тесно связано с анализом существующей в корпорации системы информационных потоков.
Прежде чем перейти к анализу информационных потоков, дадим основные определения. Информационные потоки – это физическое перемещение информации от одного сотрудника промышленной вертикально-интегрированной корпорации к другому или от одного подразделения к другому. Информационный поток строительной организации, функционирующей в составе промышленной корпорации, характеризуется:
- видом документа;
- проблематикой;
- исполнителем;
- получателем;
- периодичностью.
Информационные потоки обеспечивают нормальную работу строительной организации в целом и системы управленческого контроля. Поэтому в целях оптимизации работы промышленной вертикально-интегрированной корпорации необходимо уделять внимание оптимизации системы информационных потоков, которую не следует смешивать с автоматизацией.
Информация, которая собирается в системе управленческого контроля затрат, должна отвечать следующим требованиям:
- Своевременность, то есть информация по затратам, выручке, прибыли должна поступать тогда, когда еще имеет смысл ее анализировать;
- Достоверность (чтобы не тратить дополнительные усилия и время на проверку информации);
- Релевантность (существенностью), то есть информация должна помогать принимать решения;
- Полезность (эффект от использования информации должен перекрывать затраты на ее получение);
- Полнота, то есть не должно быть упущений;
- Понятность, то есть. информация не должна требовать значительных усилий для «расшифровки»;
- Регулярность поступления.
По-настоящему эффективной можно считать только такую систему информационных потоков, которая обеспечивает желаемый результат, то есть позволяет получить такую информацию. Следует отметить, что система информационных потоков управленческого контроля не может существовать сама по себе: это органичная часть всей системы информационных потоков корпорации в целом. Поэтому при построении системы информационных потоков промышленной вертикально-интегрированной корпорации в целом и управленческого контроля в частности следует ориентироваться не на выполняемые функции, а на бизнес–процессы.
В настоящее время рынок услуг по капитальному строительству в районах деятельности ОАО «Татнефть» характеризуется наличием большого числа организаций (в том числе местных), ростом конкуренции, которым предъявляются все более жесткие требования к организации производства и экономической эффективности его участников.
На фоне этого собственные строительные мощности ОАО «Татнефть» имеют низкую динамику технико-экономических показателей. Так, например, СМУ ОАО «Татнефть» имело убытки с 2002 и 2003 гг. соответственно 15,2 и 11,5 млн. руб., снижаются объемы строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами (на 4,5 %), объемы производства кирпича Юлтимировского кирпичного цеха (на 10 %).
В сложившейся ситуации, учитывая, что капитальное строительство не входит в основной профиль деятельности ОАО «Татнефть», мы пришли к необходимости создание с участием ОАО «Татнефть» самостоятельного юридического лица, взаимодействующего с материнской компанией на тендерных условиях.
Проведенные нами исследования и расчеты позволили предложить для строительного комплекса ОАО «Татнефть» следующие мероприятия:
- Создать с 01.10.2004 г. общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» с участием ОАО «Татнефть» в уставном капитале 100 % с последующей реализацией долей.
- Сократить численность работников СМУ ОАО «Татнефть», цеха ЖБИ НГДУ «Лениногорскнефть».
- Произвести перевод работников СМУ ОАО «Татнефть» (включая Юлтимировский кирпичный цех) и цеха ЖБИ НГДУ «Лениногорскнефть» и ООО «Стройсервис» на основании их письменных согласий с 1 октября 2004 г.
- Создать комиссию и произвести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженностей СМУ ОАО «Татнефть».
- Принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей СМУ ОАО «Татнефть».
- Передать имущественный комплекс СМУ ОАО «Татнефть» и цеха ЖБИ НГДУ «Лениногорскнефть» на баланс Управления по арендным отношениям.
- Передать вновь создаваемому ООО «Стройсервис» на правах аренды имущественный комплекс СМУ ОАО «Татнефть» и цеха ЖБИ НГДУ «Лениногорскнефть».
- Присоединить СМУ ОАО «Татнефть» с завершенным балансом за 9 месяцев 2004 г. в состав Альметьевского РСУ.
При выполнении договорных условий с ОАО «Татнефть» гарантировать вновь созданной строительной организации объемы работ:
- в 2005 г. в размере 100 % от прогнозных;
- в 2006 г. – 75 % от совокупных объемов;
- в 2007 г. – 50 % от совокупных объемов.
Численность работников, занятых в строительных цехах и участках НГДУ, в 2004 г. составляла 1692 чел. Мероприятия по оптимизации численности НГДУ за период с 2000 по 2004 гг. обеспечили высвобождение 1573 ед. или 48 % численности (табл. 4.7).
Таблица 4.7
Динамика численности
персонала строительного комплекса
ОАО «Татнефть» за 2000-2004 годы
|
Цеха НГДУ |
Численность |
Отклонения, чел., +/- |
|
|
2000 г. |
2004 г. |
||
|
ЦКРЗиС |
1127 |
693 |
-434 |
|
СРЦ |
1884 |
881 |
-1003 |
|
ЦПЭ (АН) |
113 |
0 |
-113 |
|
ЦПЖБиК |
131 |
108 |
-23 |
|
Итого: |
3255 |
1682 |
-1573 |
Более подробная информация по численности занятых в строительных цехах в 2004 г. представлена в таблице 4.8.
Таблица 4.8
Численность СМЦ (СРЦ) и ЦКРЗиС НГДУ в 2004 году
чел.
|
Цеха |
ЦКРЗиС |
СМЦ |
ЦПЖБиК |
СРЦ |
Итого |
|
НГДУ «Азнакаевскнефть» |
70 |
|
|
102 |
172 |
|
НГДУ «Альметьевнефть» |
105 |
|
|
81 |
186 |
|
НГДУ «Бавлынефть» |
31 |
50 |
|
|
81 |
|
НГДУ «Джалильнефть» |
148 |
|
|
111 |
259 |
|
НГДУ «Елховнефть» |
106 |
|
|
94 |
200 |
|
НГДУ «Заинскнефть» |
0 |
|
|
47 |
47 |
|
НГДУ «Иркеннефть» |
0 |
|
|
73 |
73 |
|
НГДУ «Лениногорскнефть» |
84 |
|
108 |
104 |
296 |
|
НГДУ «Нурлатнефть» |
55 |
47 |
|
|
102 |
|
НГДУ «Прикамнефть» |
0 |
|
|
98 |
98 |
|
НГДУ «Ямашнефть» |
94 |
|
|
74 |
168 |
|
Итого: |
693 |
97 |
108 |
784 |
1682 |
Для дальнейшей оптимизации деятельности строительного комплекса ОАО «Татнефть» необходимо принять следующие решения:
1. С 1 января 2005 г. на базе СМУ ОАО «Татнефть» создать самостоятельное юридическое лицо – ООО «Нефтестройсервис».
2. Производить оптимизацию численности работников общестроительных профессий структурных подразделений ОАО «Татнефть», в том числе за счет создания малых строительных организаций без участия ОАО «Татнефть».
Расчеты показывают, что оптимизация численности общестроительных профессий по структурным подразделениям должна произойти на 361 единицу, за счет:
Однако, несмотря на предложенные нами выше мероприятия по оптимизации, имеются дополнительные резервы повышения эффективности деятельности строительного комплекса рассматриваемой корпорации за счет его реконструкции. Одним из таких резервов может являться дальнейшее создание малых строительных организаций на базе цехов НГДУ: СМЦ (РСЦ), ЦКРЗиС.
Мы предлагаем три варианта данной реструктуризации:
1. Без создания управляющей компании (Рис. 4.17).
Рис. 4.17 - Реконструкция строительного комплекса ОАО «Татнефть» без создания управляющей компании
2. С созданием управляющей компании (Рис. 4.18).
3. С организацией управляющей компании на базе ООО «Нефтестройсервис».
1. Вывода в ООО – 43 единицы, из них за счет создания ООО «СК Континент» (НГДУ «Нурлатнефть») – 23 единицы, за счет перевода в существующее ООО «Татнефтестрой» (НГДУ «Азнакаевскнефть») – 20 единиц.
Рис. 4.18 Реконструкция строительного комплекса ОАО «Татнефть» с созданием управляющей компании
2. Переобучения на другие специальности – 20 единиц (НГДУ «Альтеметьевнефть»).
3. Сокращения численности работников – до 298 единиц, так как в НГДУ «Лениногорскнефть» работники отказываются переводиться в ООО ЛТХ «Строитель» и др.
При этом варианты с организацией управляющих компаний представляются нам наиболее приемлемыми, так как это позволит:
- эффективно использовать общие ресурсы (юридическое, бухгалтерское обеспечение, материальную базу);
При этом варианты с организацией управляющих компаний представляются нам наиболее приемлемыми, так как это позволит:
эффективно использовать общие ресурсы (юридическое, бухгалтерское обеспечение, материальную базу);
осуществлять производственную кооперацию;
обеспечить возможность некоторой координации деятельности ООО;
осуществить процесс реструктуризации более плавно и менее болезненно, особенно для трудового коллектива.
В составе ОАО «Татнефть» имеются следующие строительные мощности и цеха строительной индустрии: строительно-монтажное управление; ремонтно-строительное управление; ремонтно-строительные цеха при НГДУ и УТНГП; цех по выпуску железобетонных изделий при НГДУ «Лениногорскнефть»; Юлтимировский кирпичный завод при СМУ ОАО «Татнефть».
Анализ численности персонала, в том числе и общестроительных профессий представлен в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Анализ численности СМЦ, ЦКРЗиС и общестроительных профессий по ОАО «Татнефть»
Наименование структурных подразделений |
Списочная численность на 01.07.2004 г. |
Лимит численности общестр. проф. |
Оптимизация численности (ед). |
Площади занимаемые данными структурами (м2) |
|||||
Всего |
в том числе: |
Из них общестроит. проф. |
|||||||
СМЦ, РСЦ |
ЦКРЗиС, УКРЗиС |
РБУ, ДОУ столярные мастерские |
Общестроит. профессии в др. цехах |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
НГДУ «Альметьевнефть» |
208 |
86 |
117 |
0 |
5 |
70 |
10 |
60 |
9 |
НГДУ «Азнакаевскнефть» |
165 |
18 |
54 |
5 |
0 |
30 |
10 |
20 |
22959 |
НГДУ «Бавлынефть» |
88 |
83 |
0 |
5 |
0 |
12 |
8 |
4 |
11827 |
НГДУ «Джалильнефть» |
215 |
110 |
97 |
8 |
0 |
82 |
10 |
72 |
801 |
НГДУ «Елховнефть» |
155 |
108 |
47 |
0 |
0 |
38 |
8 |
30 |
49380 |
НГДУ «Заинскнефть» |
|
|
|
|
|
|
|
|
41000 |
НГДУ «Иркеннефть» |
93 |
60 |
18 |
15 |
0 |
25 |
8 |
17 |
6974 |
НГДУ «Лениногорскнефть» |
188 |
108 |
84 |
0 |
0 |
57 |
10 |
47 |
3760 |
НГДУ «Нурлатнефть» |
126 |
47 |
69 |
10 |
0 |
23 |
8 |
15 |
3141 |
НГДУ «Прикамнефть» |
97 |
94 |
0 |
0 |
3 |
18 |
8 |
10 |
68832 |
НГДУ «Ямашнефть» |
172 |
75 |
93 |
4 |
0 |
26 |
8 |
18 |
28648 |
ИТОГО |
1558 |
924 |
579 |
47 |
8 |
381 |
88 |
293 |
16007 |
«Татнефтегазпереработка» |
130 |
97 |
22 |
7 |
4 |
11 |
8 |
3 |
253329 |
«УПТЖ для ППД» |
4 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
189 |
«ТатАИСнефть» |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
0 |
162 |
«АЦБПО по РНО» |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
«АЦБПО по ЭПУ» |
11 |
0 |
10 |
1 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
«ТатАСУнефть» |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
409 |
«Татнефтеснаб» |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
«ЗНОКиППД» |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
304 |
«БМЗ» |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
10 |
8 |
2 |
200 |
«ТГРУ» |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
ИТОГО по сервисным |
182 |
108 |
32 |
9 |
33 |
58 |
52 |
6 |
0 |
Итого по стр. подразделению |
1740 |
1032 |
611 |
56 |
41 |
439 |
140 |
299 |
1624 |
Альм. УПНП и РРС |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
8 |
1 |
254593 |
Азнак. УПНП и КРС |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
7 |
0 |
531 |
Ленин. УПНП и КРС |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
0 |
162 |
Итого по УПНП и КРС |
24 |
0 |
0 |
9 |
15 |
24 |
23 |
1 |
512 |
Актюб. УКК иПМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1206 |
Управление «Нефтехимсервис» |
11 |
0 |
10 |
1 |
0 |
9 |
6 |
3 |
0 |
ИТОГО |
11 |
0 |
10 |
1 |
0 |
9 |
6 |
3 |
72 |
Итого по ОАО без ООО |
1775 |
1032 |
621 |
66 |
56 |
472 |
169 |
303 |
72 |
ООО «ТН – Бурение» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255871 |
УТТ «ТН – Бурение» |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
8 |
4 |
0 |
«Азнак. УБР» |
11 |
0 |
0 |
2 |
9 |
10 |
8 |
2 |
0 |
«Альм. УБР» |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
8 |
2 |
110 |
«Елаб. УБР» |
12 |
0 |
0 |
12 |
0 |
11 |
6 |
5 |
0 |
«Ленин. УБР» |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
9 |
8 |
1 |
385 |
«Нурл. УБР» |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
12 |
6 |
6 |
0 |
«ТН – ЛУТР» |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
0 |
1354 |
Итого по УБР |
77 |
0 |
0 |
29 |
48 |
70 |
50 |
20 |
124222 |
ОАО «ТН – РБО и СТ» |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
126071 |
ООО «ТН – РЭТО» |
34 |
0 |
19 |
0 |
15 |
30 |
8 |
22 |
202 |
ООО «ТН – Альм. УТТ» |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
3 |
0 |
386 |
ООО «ТН – «Бугульм. УТТ» |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
1 |
0 |
ООО «ТН – «Татнефтедор» |
21 |
0 |
0 |
5 |
16 |
17 |
8 |
9 |
212 |
ИТОГО |
81 |
0 |
35 |
5 |
41 |
59 |
27 |
32 |
598 |
ООО «ТН – УРС» |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
10 |
3 |
1398 |
ООО «ТН «Алаб. кир. завод» |
6 |
0 |
0 |
06 |
6 |
6 |
3 |
3 |
0 |
ИТОГО |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
13 |
6 |
0 |
Итого по ООО |
177 |
0 |
35 |
34 |
108 |
148 |
90 |
58 |
127469 |
Всего по ОАО с ООО |
1952 |
1032 |
656 |
100 |
164 |
620 |
259 |
361 |
383340 |
На 1 июля 2004 г. в строительном комплексе ОАО «Татнефть» занято1052 человека, из них численность:
- СМЦ (РСЦ) НГДУ составляет 924 чел. – 47 %;
- ЦКРЗиС (УКРЗиС) составляет 579 чел. – 30 %;
- в других цехах структурных подразделений и дочерних обществ 341 человек или 18 %;
- растворобетонных узлов (7 шт.), деревообрабатывающих участков (6 шт.), столярных мастерских (12 шт.), где численность составляет 100 человек или 5 %.
Рис. 4.19. Предлагаемый вариант реструктуризации РСЦ НГДУ
Количество общестроительных профессий данных структур составляет 620 человек – 32 % из них:
- маляры – 289 чел. (47 %);
- штукатуры – 24 чел. (4 %);
- плотники – 147 чел. (24 %);
- каменщики – 60 чел. (9 %0;
- прочие профессии – 100 чел. (16 %);
- в том числе:
- в СМЦ (РСЦ) – 120 чел;
- в ЦКРЗиС (УКРЗиС) – 311 чел;
- в других цехах – 189 чел.
Таблица 4.10
Рабочие общестроительных профессий в ЦКРЗиС (УКРЗиС)
|
Наименование структурных подразделений |
Списочная численность на 01.07.2004 г. |
Всего |
||||
|
маляр |
штукатур |
плотник |
каменщик |
прочие |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
НГДУ «Альметьевнефть» |
30 |
1 |
20 |
5 |
3 |
59 |
|
НГДУ «Азнакаевскнефть» |
8 |
1 |
6 |
1 |
1 |
17 |
|
НГДУ «Джалильнефть» |
25 |
1 |
5 |
1 |
18 |
50 |
|
НГДУ «Елховнефть» |
8 |
0 |
5 |
1 |
2 |
16 |
|
НГДУ «Иркеннефть» |
12 |
0 |
8 |
0 |
1 |
21 |
|
НГДУ «Лениногорскнефть» |
37 |
0 |
7 |
7 |
5 |
56 |
|
НГДУ «Нурлатнефть» |
9 |
0 |
7 |
2 |
4 |
22 |
|
НГДУ «Ямашнефть» |
12 |
1 |
7 |
2 |
0 |
22 |
|
ИТОГО |
141 |
4 |
65 |
19 |
34 |
263 |
|
«Татнефтегазпереработка» |
4 |
0 |
5 |
0 |
2 |
11 |
|
«АЦБПО по ЭПУ» |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
8 |
|
ИТОГО по сервисным |
7 |
0 |
7 |
0 |
5 |
19 |
|
Итого по структ. подразд. |
148 |
4 |
72 |
19 |
39 |
282 |
|
Управ-е «Нефтехимсервис» |
2 |
4 |
2 |
0 |
1 |
9 |
|
ИТОГО |
2 |
4 |
2 |
0 |
1 |
9 |
|
Итого по ОАО без ООО |
150 |
8 |
74 |
19 |
40 |
291 |
|
ОАО «ТН – РБО и СТ» |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
5 |
|
ООО «ТН – РЭТО» |
7 |
0 |
2 |
0 |
6 |
15 |
|
ИТОГО |
10 |
0 |
3 |
0 |
7 |
20 |
|
Итого по ООО |
10 |
0 |
3 |
0 |
7 |
20 |
|
Всего по ОАО с ООО |
160 |
8 |
77 |
19 |
47 |
311 |
К прочим работникам ЦКРЗиС (УКРЗиС) относятся:
|
Изолировщики |
9 чел. |
|
Станочники деревообр.станка |
2 чел. |
|
Облицовщики-плиточники |
2 чел. |
|
Слесари-строители (ремонтники) |
10 чел |
|
Столяры-строители |
10 чел. |
|
Эл.сварщики |
3 чел. |
|
Монтажники |
3 чел. |
|
Рамщики |
1 чел. |
|
Мотористы бетонно-смесительной установки |
2 чел. |
|
Распред. рабочий |
1 чел. |
|
Художники-оформители |
4 чел. |
|
Итого |
47 чел. |
Количество работников в сварочных звеньях составляет 528 чел. (23 %), в электромонтажных звеньях – 134 человека (5,9 %).
Производственные площади, занимаемые строительным комплексом, составляют 383 тыс. м2, в том числе:
- СМЦ (РСЦ) – 196 тыс. м2;
- ЦКРЗиС (УКРЗиС) – 89 тыс. м2;
- РБУ, ДОУ, столярные мастерские – 16 тыс. м2;
- прочие структуры – 82 тыс. м2.
Анализ фактической численности работников общестроительных профессий свидетельствует о целесообразности оптимизации численности персонала общестроительных профессий на 361 единицу. Для мелких (разовых) общестроительных работ, на наш взгляд, необходимо оставить в составе в структурных подразделений и дочерних обществ ОАО «Татнефть» по 6-10 человек общестроительных профессий, всего 259 единиц. Высвобождаемые площади при реализации данных мероприятий составят свыше 100 тыс. м2.
Таблица 4.11
Списочная численность рабочих общестроительных профессий
по ОАО «Татнефть»
|
Наименование структурных подразделений |
Списочная численность на 01.07.2004 г. |
Всего |
||||
|
маляр |
штукатур |
плотник |
каменщик |
прочие |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
НГДУ «Альметьевнефть» |
40 |
1 |
20 |
5 |
4 |
70 |
|
НГДУ «Азнакаевскнефть» |
12 |
3 |
7 |
2 |
6 |
30 |
|
НГДУ «Бавлынефть» |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
12 |
|
НГДУ «Джалильнефть» |
35 |
2 |
9 |
10 |
26 |
82 |
|
НГДУ «Елховнефть» |
18 |
0 |
8 |
6 |
6 |
38 |
|
НГДУ «Иркеннефть» |
13 |
0 |
8 |
3 |
1 |
25 |
|
НГДУ «Лениногорскнефть» |
37 |
0 |
7 |
7 |
6 |
57 |
|
НГДУ «Нурлатнефть» |
9 |
0 |
7 |
2 |
5 |
23 |
|
НГДУ «Прикамнефть» |
7 |
0 |
0 |
3 |
8 |
18 |
|
НГДУ «Ямашнефть» |
13 |
1 |
8 |
2 |
2 |
26 |
|
ИТОГО |
187 |
10 |
76 |
41 |
67 |
381 |
|
«Татнефтегазпереработка» |
4 |
0 |
5 |
0 |
2 |
11 |
|
«УПТЖ для ППД» |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
|
«ТатАИСнефть» |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6 |
|
«АЦБПО по РНО» |
4 |
0 |
2 |
0 |
2 |
8 |
|
«АЦБПО по ЭПУ» |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
8 |
|
«ТатАСУнефть» |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
«Татнефтеснаб» |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
|
«ЗНОКиППД» |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
«БМЗ» |
4 |
0 |
1 |
4 |
1 |
10 |
|
«ТГРУ» |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
ИТОГО по сервисным |
24 |
4 |
15 |
5 |
10 |
58 |
|
Итого по структ. подразд. |
211 |
14 |
91 |
46 |
77 |
439 |
|
Альм. УПНП и РРС |
5 |
0 |
2 |
0 |
2 |
9 |
|
Азнак. УПНП и КРС |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
|
Ленин. УПНП и КРС |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
8 |
|
Итого по УПНП и КРС |
13 |
0 |
8 |
0 |
3 |
24 |
|
Управ-е «Нефтехимсервис» |
2 |
4 |
2 |
0 |
1 |
9 |
|
ИТОГО |
2 |
4 |
2 |
0 |
1 |
9 |
|
Итого по ОАО без ООО |
226 |
18 |
101 |
46 |
81 |
472 |
|
УТТ «ТН – Бурение» |
8 |
0 |
4 |
0 |
0 |
12 |
|
«Азнак. УБР» |
2 |
0 |
4 |
1 |
3 |
10 |
|
«Альм. УБР» |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
10 |
|
«Елаб. УБР» |
0 |
0 |
6 |
0 |
5 |
11 |
|
«Ленин. УБР» |
4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
9 |
|
«Нурл. УБР» |
0 |
0 |
7 |
4 |
1 |
12 |
|
«ТН – ЛУТР» |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
|
Итого по УБР |
23 |
0 |
29 |
8 |
10 |
70 |
|
ОАО «ТН – РБО и СТ» |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
5 |
|
ООО «ТН – РЭТО» |
20 |
0 |
3 |
1 |
6 |
30 |
|
ООО «ТН – Альм УТТ» |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
ООО «ТН – «Бугульм УТТ» |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
|
ООО «ТН – «Татнефтедор» |
8 |
0 |
5 |
4 |
0 |
17 |
|
ИТОГО |
33 |
4 |
9 |
6 |
7 |
59 |
|
ООО «ТН – УРС» |
7 |
0 |
6 |
0 |
0 |
13 |
|
ООО «ТН «Алаб. кир. завод» |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
6 |
|
ИТОГО |
7 |
2 |
8 |
0 |
2 |
19 |
|
Итого по ООО |
7 |
2 |
8 |
0 |
2 |
19 |
|
Всего по ОАО с ООО |
40 |
6 |
17 |
6 |
2 |
87 |
Вопрос оптимизации и реконструкции собственных строительных подразделений ОАО «Татнефть» является особо актуальным. В связи с резким сокращением объемов капитального строительства и капитального ремонта в компании начата оптимизация численности, а также оптимизация затрат и снижение стоимости услуг, оказываемых собственными строительными подразделениями.
Перечислим основные причины необходимости реорганизации строительного комплекса промышленной вертикально-интегрированной корпорации:
- падение спроса компании на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги;
- наличие основных фондов и мощностей, необеспеченных потребностью в объемах выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Основной целью предлагаемой нами реорганизации являются:
- вывод из состава ОАО «Татнефть» непрофильных производств, с целью концентрации усилий на добыче нефти;
- создание в регионе конкурентоспособных строительных организаций для оказания услуг на договорной основе как подразделениям ОАО «Татнефть», так и другими заказчикам;
- освобождение строительных организаций от излишнего имущества с целью сокращения затрат на их содержание и обеспечение безубыточного режима работы.
На первом этапе реструктуризации собственных строительных мощностей на базе СМУ ОАО «Татнефть» и Юлтимировского кирпичного завода с общей численностью персонала 493 чел. рекомендуем создать ООО «Нефтестройсервис». Цеха по капитальному ремонту зданий и сооружений выводятся из состава НГДУ. Оптимизация численности составит 293 человека.
На втором этапе реформирования строительного комплекса корпорации необходимо провести реструктуризацию РСЦ при НГДУ и УТНГП путем создания на их базе региональных строительных ООО по обустройству мероприятий:
- на базе СРЦ НГДУ «Альметьевнефть» (численность 81 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Елховнефть», «Ямашнефть», «Заинскнефть» (251 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Джалильнефть» (111 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Азнакаевскнефть» (102 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Иркеннефть», «Лениногорскнефть» (177 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Прикамнефть» (98 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Нурлатнефть» (47 чел.);
- на базе СРЦ НГДУ «Бавлынефть» (81 чел.);
- СРЦ УТНГП (97 чел.) передать в состав вновь созданного ООО «Нефтестройсервис».
Расчеты показывают, что в результате проводимой реструктуризации оптимизация численности персонала строительного комплекса ОАО «Татнефть» составит 1009 человек (Рис. 4.20).
Нами предлагается Альметьевское РСУ оставить в составе ОАО «Татнефть» как структурное подразделение. Это связано с узкой спецификой производимых работ (капитальный ремонт технических объектов подготовки нефти, антикоррозийное покрытие резервуаров и т. д.) и с целью сохранения высококвалифицированных специалистов редкой профессии. Для возможности регулирования рыночных цен в регионе на сборные железобетонные изделия, товарный бетон и раствор цех железобетонных изделий, на наш взгляд, целесообразно оставить в составе АРСУ.
Проектную часть института «ТатНИПИнефть» численностью 407 чел. целесообразно ввести в самостоятельное ООО «Татнефтьпроект». Имеющиеся в НГДУ проектно-сметные бюро общей численностью 146 человек рекомендуем предать в состав вновь организованного ООО «Татнефтьпроект» как региональные отделы.
Рис. 4.20 Предлагаемый вариант реструктуризации строительного комплекса промышленной вертикально-интегрированной корпорации
Корпоративные затраты, доведенные до строительно-монтажного управления «Татнефть» и приходящиеся на работников, занятых на производстве строительно-монтажных работ, не учтенные сметой и рыночным индексом, отражены в таблице 4.12
Фонд оплаты труда запланирован в сумме 43332 тыс. руб. Индексированная сметная заработная плата запланированного объема строительно-монтажных работ при среднемесячной заработной плате 4250 руб. (учтенной рыночным индексом) составляет:
(4.5)
Таблица 4.12
Корпоративные затраты СМУ «Татнефть», приходящиеся на работников, занятых на строительно-монтажных работах, тыс. руб.
|
Показатель |
Затраты |
|
ДМС |
1788 |
|
НСП |
957 |
|
НГПФ |
523 |
|
Вознаграждение по результатам работы за год |
6044 |
|
Долгосрочное страхование |
4138 |
|
Капитальные ремонт собственных основных фондов |
5000 |
|
Онвсс |
1965 |
|
Налог на имущество |
2500 |
|
Дополнительные отпуска |
790 |
|
Хранение и размещение отходов |
133 |
|
Лизинговые платежи |
1308 |
|
Текущие расходы из прибыли |
1438 |
|
Дополнительная амортизация в результате переоценки основных фондов |
5242 |
|
Итого: |
31826 |
Доля заработной платы сверх рыночного индекса составит: 43332-27068 = 16264 т.р. Амортизация основных фондов строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть» на 2003 год планируется в сумме 12730 тыс. руб.
С учетом корпоративных затрат, стоимость выполнения запланированных объемов работ силами строительно-монтажного управления ОАО «Татнефть» составит:
(4.6)
Таким образом, суммарный экономический эффект от оптимизации по строительно-монтажному управлению ОАО «Татнефть» составит: 228181-210295 = 17886 тыс. руб. Эту разницу строительно-монтажное управление ОАО «Татнефть» должно компенсировать за счет внутренних резервов, сокращения «невыгодных» видов работ, начисления реальной зарплаты и т.д.
На 2003 год собственным строительным подразделениям запланирован объем строительно-монтажных работ в ценах 1991г. в сумме 63464,5 тыс.руб. Если принять корпоративные затраты всех собственных строительных подразделений на уровне СМУ ОАО «Татнефть», то общий экономический эффект ориентировочно составит:
(4.7)
В связи с вышеизложенным, в диссертационном исследовании нами предлагается в виде эксперимента собственным строительным подразделениям промышленной корпорации установить рыночный индекс на уровне внешних подрядчиков, за счет которого они должны создавать резерв на покрытие корпоративных затрат.
| Предыдущая |